FKSP
Rozpočet a čerpání
Fondu kulturních a sociálních potřeb
(do roku 2007, včetně, jsou k jednotnému přídělu přičteny splátky půjček z minulých let)
| rok | zůstatek k 1.1. | jedn. příděl | předpokl. čerpání | skutečné čerpání | % |
| 2020 | 2 107 614,48 | 5 850 000,00 | 6 673 000,00 | 0 | % |
| 2019 | 2 581 708,03 | 5 450 000,00 | 6 020 000,00 | 5 938 443,07 | 98,65 % |
| 2018 | 2 745 324,13 | 5 261 048,76 |
5 495 000,00
|
5 424 664,86 | 98,72% |
| 2017 | 1 990 636,29 | 4 935 284,20 | 4 790 000,00 | 4 180 596,36 | 87,28 % |
| 2016 | 1 559 505,77 | 3 340 000 | 3 347 000,00 | 2 291 393,48 | 68,46 % |
| 2015 | 1 774 161,70 | 2 200 000 | 2 563 000,00 | 2 414 656,00 | 94,21 % |
| 2014 | 2 036 879,42 | 2 175 000 | 2 575 000,00 | 2 460 498,72 | 95,55 % |
| 2013 | 2 518 683,86 | 2 177 723 | 2 555 000,00 | 2 659 527,44 | 104,09 % |
| 2012 | 3 323 408,40 | 2 181 415 | 3 220 000,00 | 2 986 136,54 | 92,74 % |
| 2011 | 4 325 021,10 | 2 miliony | 3 205 000,00 | 3 001 612,70 | 63,66 % |
| 2010 | 3 445 039,45 | 4 miliony | 4 450 000,00 | 3 120 018,35 | 70,11 % |
| jednotné FKSP pro celou KSUSV ► |  |
||||
| 2009 | 250 000,00 | 750 tisíc | 830 000,00 | ? | |
| 2008 | 120 000,00 | 780 tisíc | 780 000,00 | 650 000,00 | |
| 2007 | 148 000,00 | 876 tisíc | 919 000,00 | 904 000,00 | |
| 2006 | 160 000,00 | 830 tisíc | 905 000,00 | 842 000,00 | |
| 2005 | 10 000,00 | 860 tisíc | 870 000,00 | 710 000,00 | |
| 2004 | 195 000,00 | 1 020 tisíc | 1 215 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2003 | 139 000,00 | 991 tisíc | 1 130 000.00 | 935 000,00 | |
| 2002 | 290 000,00 | 1 milion | 1 290 000,00 | 1 151 000,00 | |
| 2001 | 227 000,00 | 933 tisíc | 1 160 000,00 | 870 000,00 | |
| 2000 | 160 000,00 | 830 tisíc | 990 000,00 | 763 000,00 | |
| 1999 | 229 000,00 | 931 tisíc | 1 160 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 1998 | 300 000,00 | 820 tisíc | 1 120 000,00 | 891 000,00 | |
| 1997 | 340 000,00 | 880 tisíc | 1 220 000,00 | 920 000,00 | |
| rok | zůstatek k 1. 1. | jedn. příděl | předpokl. čerpání | skutečné čerpání | |
Na čerpání FKSP se nejvyšší měrou podílý příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na závodní stravování, dále se jedná o peněžité dary, příspěvek na kulturní a tělovýchovnou činnost, příspěvek na provoz rekreačních zařízení a zlepšení pracovního prostředí. Zbývající prostředky jsou vyčleněny na sociální výpomoc a příspěvek na očkování.
***************************************************
|
|
<< 2020 >>
|
|
|
1.
|
Stav fondu k 1.1.
|
2 107 614, 48
|
|
2.
|
Převody týkající se minulého roku
|
0,00
|
|
3.
|
Tvorba - jednotný příděl
|
5 850 000,00
|
|
4.
|
Tvorba - splátky půjček
|
0,00
|
|
5.
|
Tvorba - ostatní příjmy
|
0,00
|
|
6.
|
Zdroje celkem
|
7 957 614,48
|
|
7.
|
Čerpání na penzijní připojištění (§12-114/2002Sb.)
|
4 950 000,00
|
|
8.
|
Čerpání na příspěvek odborové organizaci (§13.)
|
0,00
|
|
9.
|
Čerpání na pořízení hmotného majetku (§5.)
|
0,00
|
|
10.
|
Čerpání na rekreační zařízení - provoz
|
140 000,00
|
|
11.
|
Čerpání na provoz tělovýchovných a sport. zařízení
|
0,00
|
|
12.
|
Čerpání na zařízení závod. prev. péče - provoz
|
0,00
|
|
13.
|
Čerpání na zařízení pro zájmovou činnost - provoz
|
0,00
|
|
14.
|
Čerpání na vybavení pro zlepš. prac. prostředí - provoz
|
0,00
|
|
15.
|
Čerpání na půjčky na bytové účely
|
0,00
|
|
16.
|
Čerpání na příspěvek na závodní stravování
|
1 100 000,00
|
|
17.
|
Čerpání na příspěvek na rehabilitaci zaměstnanců
|
0,00
|
|
18.
|
Čerpání na příspěvek na rekreaci, zájezdy
|
0,00
|
|
19.
|
Čerpání na příspěvek na kulturní a tělových. činnost
|
70 000,00
|
|
20.
|
Čerpání na sociální výpomoc - nenávratná
|
30 000,00
|
|
21.
|
Čerpání na sociální výpomoc - návratná
|
0,00
|
|
22.
|
Čerpání na dary - peněžní
|
333 000,00
|
|
23.
|
Čerpání na dary - nepeněžní
|
0,00
|
|
24.
|
Čerpání ostatní - očkování klíšťová encefalitida
|
50 000,00
|
|
25.
|
Čerpání celkem dle Vyhl. 114/2002 Sb.
|
6 673 000,00
|
|
26.
|
Stav fondu ke konci období
|
1 284 614,48
|
***************************************************************************************************************************
Příspěvek na penzijní připojištění ... 700,- Kč [ca 600 zaměstnanců]
Peněžní dary: 4.000,- Kč [pracovní jubilea 35, 40 a 45 let], ostatní 2.000,- Kč
